壹、目的：為保證出差人員工作與生活的需要，並貫徹勤儉節約的原則，結合本公司實際情況，制訂本管理辦法。
二、適用範圍：公司全體員工。
三、本管理規定中的公務出差界定為：由於公司工作需要，經公司領導同意出國、出境和到外埠辦事、培訓、開會等的公務活動。
四、本公司員工出差分為：
1、國內出差：國內出差當日可往返和短期國內出差。
2、國外出差
五、公司員工出差的審批流程
（壹）國內出差審批流程
1、出差人員國內出差應於出發前三個工作日，由出差人依式填寫《出差申請表》（見附件壹）
2、《出差申請表》需經部門和公司分管領導批準，壹份交人事部備案，壹份自己留作日後報銷之憑據用。
3、如遇特殊情況或事情緊急，事前不能及時辦理的，需口頭請示部門和公司分管領導批準，出差結束後須在壹個工作日內補填《出差申請表》，凡未按規定辦理手續者，財務部壹律不作費用報銷處理，同時人事部壹律按曠工處理。
4、《出差申請表》在出差人出差結束後，費用報銷時交財務部。
5、若出差人實際出差天數有所變動，由出差人所在部門領導審批確認後，於出差結束後三個工作日內補填《出差申請表》，凡未按規定辦理手續者，財務部壹律不作費用報銷處理，同時人事部壹律按曠工處理。
（二）短期出境出差審批流程
1、出差人員境外出差，原則上應於計劃出差前二個月由出差人依式填寫《出差申請表》，經公司總經理同意後，報公司相關部門辦理出差手續。
2、若出差人實際出差天數有所變動，由出差領隊報請公司總經理審批，總經理同意後，財務部門辦理出差經費的報銷手續。具體操作請參照國內出差。
六、公司員工出差的費用報銷標準
（壹）國內出差當日往返的費用報銷標準
出差人員的交通費用憑發票按實際報銷；使用公司交通工具的不予報銷交通費。
（二）國內出差的費用報銷標準
1、交通工具
公司員工出差應選擇大眾交通工具；員工在本市辦理公務，應使用大眾之交通工具，如公***巴士或地鐵；近距離或不趕時間的情況下，可選擇汽車或火車；在以下情況下，經批準可以使用計程車：
A. 時間緊急；
B. 攜大量現款；
C. 有客戶陪同；
D. 無簡易交通之地段或無班車情況。
交通費用實報實銷。
2、住宿費用
1、根據各地區消費水平的差異，公司對住宿費實行按地區按行政級別對待：
行政級別分為：總經理，副總
經理，部門主管
壹般員工
地區分為：
壹線城市（北京、上海、廣州、深圳）
二線城市（杭州、濟南、天津、重慶、青島、大連、寧波、廈門、南京、武漢、哈爾濱、沈陽、西安、成都、長春、長沙、福州、鄭州、石家莊、蘇州、煙臺、佛山、東莞、太原、合肥、南昌、南寧、昆明、溫州、無錫、淄博、呼和浩特、蘭州、烏魯木齊、貴陽、泉州、南通、常州、濰坊、唐山）
三線城市（海口、紹興、大慶、邯鄲、包頭、臺州、鞍山、中山、珠海、汕頭、威海、泰安、吉林、柳州、東營、鎮江、濟寧、徐州、洛陽、拉薩、臨沂、銀川、西寧、保定、秦皇島、滄州、鄂爾多斯、揚州、德州、泰州、贛州、九江、濱州、湖州、嘉興、金華、桂林、惠州、湛江、江門、茂名、株洲、嶽陽、衡陽、宜昌、襄陽、開封、許昌、平頂山、萍鄉、宜春、上饒、新余、景德鎮、商丘、綿陽、齊齊哈爾、牡丹江、撫順、荊州、日照、 鹽城、本溪、丹東、蕪湖、遼陽、錦州、營口、寶雞、鹹陽、葫蘆島、承德、邢臺、張家口、連雲港、大同、榆林、延安、克拉瑪依、喀什、石河子、南陽、濮陽、安陽、焦作、新鄉、棗莊、聊城、蚌埠、淮南、馬鞍山、麗水、衢州、安慶、撫州、天水、吉安、鷹潭、湘潭、常德、郴州、漳州、淮安、清遠、揭陽、梅州、肇慶、玉林、北海、菏澤、德陽、宜賓、遵義、大理）
職級
壹線城市
二線城市
三線城市
區縣級城鎮
鄉鎮
總經理，副總
300.00
240.00
180.00
150.00
150.00
各部門經理，主管
250.00
180.00
130.00
130.00
130.00
壹般員工
180.00
150.00
100.00
100.00
100.00
2、國內出差的住宿費按實際住宿天數報銷。
3、國內出差的交通費按實報銷的。
4、參加會議或培訓的出差人員，具體規定如下：
（1）凡支付的會務費或培訓費中已包含夥食、市內交通和住宿等費用的，則出差期間的夥食補貼、市內交通補貼、住宿費等均不予報銷。
（2）凡支付的會務費或培訓費中不包含夥食、市內交通和住宿等費用的，則出差期間的住宿費按實報銷。
6、出差人員出差時，如由接待單位提供交通工具的，不予報銷交通費。
7、出差人員出差時，如由接待單位免費接待住宿的，不予報銷住宿費。
8、出差人員出差時，如自行解決食宿的，公司經審核後，給予正常報銷標準的50%獎勵，或計入員工工資。如若惡意作假者，則按正常報銷標準的十倍予以懲罰。
（三）、境外、國外出差的規定和費用報銷標準
1、出差人員境外、國外出差旅費其標準如下：?
(1)凡出國往返於公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?
(2) 住宿、生活補貼等費用，按不同國家或地區的規定額度標準支付。（標準見附件二）
(3)特殊國家或地區的出差經費由出差領隊報請公司總經理預先批準的，可按實報銷。
2、出差期間的支出應取得正式發票，以便財務部報銷。
3、出差人員差旅費報銷，需分部門填寫《支付憑證》，本人簽字，報部門經理審核簽字，財務人員核對，總經理審批後方可向財務部辦理報銷。
七、公司員工出差的規定
1、出差行程日壹律不得申報加班，節假日例外。
2、出差費用應在返回後壹周內憑發票報銷，逾期者需向財務部提供合理解釋，超過壹個月且沒有合理解釋的發票不予報銷。
3、如有兩位以上同事同時出差，住宿以雙人住宿為原則，低職人員隨同高職人員。異性同行除外。
4、如在出差當地公司備有宿舍，員工住宿以此作為首選。
5、如陪客戶同行，經上級主管批準後可與客戶住同壹酒店。
6、國內出差補貼按人民幣陸拾元/天核發。早八點至晚七點為壹天計時，在本市範圍內的外出不屬於補貼範圍內。
八、本管理辦法自2011年10月9日起試行。
本辦法附附件壹、二。
附件壹：《出差申請表》
上海晨熙印刷有限公司
出差申請表
出差人
職務
計劃出差日期
年 月 日至 年 月 日
出差地點
出發時間
出差預算
交通工具
出差事由
部門經理
部門主管
經辦人
日期
日期
日期
附件二：《國外出差津貼標準表》
國外出差津貼標準表
序號
國家和地區
幣別
住宿
夥食
補貼
1
日本
日元
5200
2800
10（美元）
2
韓國
美元
32
12
10（美元）
3
越南
美元
34
10
10（美元）
4
柬埔寨
美元
34
10
10（美元）
5
老撾
美元
34
10
10（美元）
6
泰國
美元
34
10
10（美元）
7
新加坡
美元
46
15
10（美元）
8
香港、澳門
港元
400
100
10（美元）
9
臺灣
美元
32
12
10（美元）
10
俄羅斯聯邦
美元
46
16
10（美元）
11
德國
歐元
45
18
10（美元）
12
法國
歐元
48
18
10（美元）
13
瑞士
美元
44
20
10（美元）
14
英國
英鎊
36
10
10（美元）
15
美國
美元
34
14
10（美元）
16
加拿大
美元
30
12
10（美元）
17
澳大利亞
美元
38
10
10（美元）
18
新西蘭
美元
38
14
10（美元）
19
印度
美元
45
10
10（美元）
註：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然後站內搜索公務員出差補助標準。