(1)酒店各部門根據每年的材料消耗率和損耗率以及對下壹年度的預測，在每年年底編制采購計劃和預算，提交財務部審核；
(2)計劃外采購或臨時增加的項目，並制定計劃或報財務部審核；
(3)采購計劃壹式三份，壹份自存，三份財務部留存。
2.批準采購計劃
(1)財務部匯總各部門的采購計劃和報告並審核；
(2)財務部根據酒店本年度的實際業務、材料的消耗和損耗率、下壹年度的經營指標和經營預測，制定采購材料的預算；
(3)匯總采購計劃和預算，報總經理批準；
(4)經批準的采購計劃交財務經理監督執行，對於計劃外和未經批準的采購需求，財務部有權拒付。
3、材料采購
(1)采購員根據批準的采購計劃，按貨物的名稱、規格、型號、數量、單位及時采購，保證及時供應。
(2)對於大宗貨物或長期需要的物資，可根據批準的計劃與有關工廠、賓館、商店簽訂長期供應協議，保證貨物的質量、數量、規格、品種和供應要求。
(3)食物、膳食、油、酒、飲料等。餐飲部使用的，由餐飲部經理、廚師或宴會部采購，采購人員按計劃采購或下單，保證供應。
(4)計劃外的、臨時性的少量急需物資，經總經理或總經理授權的相關部門經理批準後，可進行采購，以保證需要。
4.材料驗收和倉儲
(1)采購的物資，無論是直撥還是入庫，都必須經過庫管員驗收；
(2)庫管員的驗收是根據訂單的樣品驗收發票。驗收後，應在發票上簽字或送收據，然後按程序進行直撥，並按規定入庫。
5.償付和支付
(1)支付
(1)采購員采購的大宗材料的付款由財務經理審核，確認批準後方可付款；
(2)支票結算壹般由出納根據買方提供的準確數字或單據填寫支票，如果買方收到空白支票對方結賬，金額必須限制在壹定範圍內；
(3)根據酒店財務制度，65，438+000元以上的用支票或委托銀行支付，65，438+000元以下的可用現金支付。
(4)要求支付現金的，必須經財務部經理審批後方可支付，但現金必須在壹定範圍內。
(2)報銷
(1)采購員報銷必須憑檢驗員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否批準或在計劃預算內後方可報銷。
(2)買方從個體經營戶處進貨的，可以通過稅務部門開具發票。如果賣方因急用沒有發票，賣方要寫銷售證明並簽字蓋章。經部門經理或財務經理批準，將報銷兩個或兩個以上采購員的證書和檢驗員的驗收證書。
采購部業務運作系統
1，根據使用部門要求和采購申請單，多方詢價選擇，填寫價格、質量、供應商調查表；
2.向總經理提交調查問卷，匯報詢價情況，審核後確定最佳采購方案；
3、在總經理的安排下，根據采購經理確定的采購計劃進行采購；
4.根據酒店和部門制定的工作程序完成現貨采購和期貨采購；
5、貨物驗收中出現的各種問題，應及時查明原因，並向經理匯報；
6.貨物驗收後，送倉庫驗收入庫，辦理相關入庫手續。
7.向有關部門申報貨物的品種、數量和付款情況，並附采購申請表或經銷合同；
8.將進貨申請單、發票、入庫單或采購合同交財務部校對審核，並辦理報銷或結算手續。
采購部食品原料采購時間
1，根據餐飲部提交的食品原料采購計劃、質量要求，按時保質保量采購。
2.根據餐飲部要求的時間購買退回的原材料。每天上午8:30-9:00，下午16:00-16:30為食品受理時間。
海鮮驗收程序:
客人點的海鮮品種由海鮮池負責人取貨，重量數量由XX驗收，再由收銀員根據實際重量數量計算價格。