第壹，稅務登記
領取稅務登記證，稅務登記證上有兩個大大的紅章——浙江省國家稅務局和浙江省地方稅務局。
當然還包括納稅人的名稱、法定代表人、地址、註冊類型、經營範圍等。具體內容在國稅局、地稅局大廳全服務窗口辦理。
第二，申請自動扣稅
地稅局是《壹戶壹份* *縣地方稅費征收協議書》，加蓋公章和法人章後拿到稅務局當場結算。完成後，取下面的註冊碼。
國家稅務總局是委托扣款協議，其中乙方需要加蓋公章和法人章，丙方(銀行)需要加蓋業務章，以後申報的國稅將從該協議中的賬號扣款。
第三，申請網上報稅
地稅局填表後，管理員會給妳壹個註冊碼，妳拿回來後就可以在浙江地稅網站註冊了。壹個註冊碼可以申請三個用戶號和密碼，以後妳只能用這三個用戶網上報稅。需要註意的是，地稅局的地稅代碼不是稅務登記證上的X稅聯號330421 * * * * * * *而是有專門的地稅號。
對於網上報稅，首先妳需要在公司附近的電信局開通VPDN。VPDN是虛擬撥號專用網技術的簡稱，是基於撥號用戶的虛擬專用撥號網絡服務。利用IP網絡的承載功能，結合相應的認證授權機制，在公網上建立壹個專用的虛擬數據通信網絡。網上報稅時，妳必須先連接到VPDN，然後連接到美國國稅局的網上報稅系統。這裏的國稅號就是上面說的稅務登記證上的號碼。
在創業初期進行零申報，即資產負債表、利潤表、企業信息采集表等。都是用0填的，然後點擊申報就可以了。記住，稅務登記後的當月壹定要報稅，不管妳有沒有銷售收入！
四、如何申請壹般納稅人臨時資格(行業)或進入輔導期(業務)？
首先，去辦稅大廳的全程服務窗口，從工作人員那裏拿到申請壹般納稅人臨時資格所需文件清單。同時，工作人員會根據妳的企業性質給妳幾份表格，壹式三份:
1.增值稅壹般納稅人申請確認表
2.增值稅壹般納稅人臨時認定申請表(附表)
3.增值稅專用發票最高開票限額表
除以上空白處外，公章填寫後還需附以下附件:
1.稅務登記證原件及復印件(復印件)
2.企業法人營業執照復印件
3.中華人民共和國組織機構代碼證復印件。
4.稅務登記證復印件
5.開戶許可證復印件
6.企業法定代表人身份證
7.驗資報告復印件
8份購買固定資產的發票
9.財務主管、會計、稅務人員的會計證復印件。
10.加蓋企業公章/公章的申請壹般納稅人臨時資格的書面申請。
11.經公證處公證的房產證或廠房租賃合同。
上述證件和稅務登記證原件壹起提交到全程服務窗口，主管會在兩周內來公司驗廠。同時需要提醒的是，財務室壹定要有防盜裝置(防盜門、窗)，墻壁有玻璃的最好做防盜窗，保險櫃要固定在地面或墻上。
如果在工廠檢查的壹周內沒有解決固定裝置，特別經理將退回零件，並命令兩周內不得再次發送。
管理員通知妳時，《增值稅壹般納稅人認定申請表》和《增值稅壹般納稅人臨時認定申請調查表》(附表)都是稅務機關簽字蓋章，會註明妳公司何時已經是壹般納稅人，此時壹般納稅人臨時認定申請就完成了。
深圳簿記報稅:企業報稅流程
納稅申報表壹般分為兩種類型:
1.手動申報。
只要拿到納稅申報表、會計報表等涉稅資料，就可以去相關稅務局的辦稅大廳進行納稅申報，壹般企業的相關人員都可以使用。
第二，電子申報
只要從相關稅務網下載相關電子報稅軟件，並在相關服務單位(電子報稅服務商)開立電子報稅賬戶，就可以在家進行網上電子報稅。相關紙質材料以後可以寄到稅務局。
另外，把開好的發票拿到稅務局。叫網上認證，壹般月底前完成，月初開始申報。
用戶常見的業務操作流程
開具-→更改稅號和企業名稱-→更改信息-→取得授權-→更換兩張卡-→修改延期號-→領購專用發票-→交回專用發票-→報稅-→抵扣聯證明-→存根聯記錄。
註意:
1.發放時需攜帶的物品:金稅卡、IC卡。
2.變更稅號、企業名稱時應帶的物品:金稅卡、IC卡。
3.變更信息時應帶的物品:IC卡。
4.授權攜帶物品:IC卡。
5.更換金稅卡和IC卡兩張卡時需要帶的物品。
6.修改分機號碼時需要攜帶的物品:主機IC卡。
7.購買專用發票時應帶的物品:主機IC卡。
8.退還專用發票時應攜帶的物品:主機IC卡。
9.報稅時要帶的物品:IC卡和復印後打印的產量報表。
10.抵扣聯認證應攜帶的項目:取得的專用發票抵扣聯。
11.應增加存根聯:應增加專用發票存根聯。
計費子系統的基本操作流程
註冊-→登錄-→系統初始化-→結束初始化-→註冊企業稅務信息-→代碼設置-→從IC卡讀取新發票-→發票填開作廢-→稅務復印處理-→報稅。
開票前的準備
初始安裝後的準備工作
註冊-登錄-系統初始化-結束初始化-企業稅務信息註冊-代碼設置
註意:
只有在首次安裝和使用時，才能進行初始化操作。用戶壹旦正常使用，就沒必要再做壹次，否則數據會丟失。註冊企業稅務信息的操作壹般在初次登錄時進行。正常使用後企業稅務信息不發生變化的，無需重新註冊。
日常使用的準備工作:
登錄-→代碼維護
發票填寫操作
首先，購買和閱讀交付。
二、發票
A.開具正面專用發票:
進入系統-→發票管理-→開票管理-→發票填制-→發票號碼確認-→進入“專用發票填制”界面-→填寫買家信息-→填寫商品信息-→打印發票。
B.開具帶銷售清單的專用發票:
進入系統-→發票管理-→開票管理-→發票填制-→發票號碼確認-→進入專用發票填制界面-→填寫買家信息-→點擊“列表”按鈕-→進入填寫銷售清單界面-→填寫所有商品信息-→點擊“退出”返回發票界面-→打印發票-→點擊“列表”按鈕。
C.開具有折扣的專用發票:
進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→發票填制/銷售清單填制-→選擇對應的商品行-→設置折扣行數-→設置折扣率或折扣金額-→打印發票。
D.負數開具專用發票:
進入系統-→發票管理-→開票管理-→發票填制-→發票號碼確認-→進入專用發票填制界面-→點擊“負數”按鈕-→填寫對應正發票的號碼和代碼-→系統彈出對應正發票的信息，確認-→系統自動生成負發票-→打印發票。
第三，無效專用發票
A.已開票的發票無效:
進入系統-→發票管理-→發票開具管理-→作廢發票-→選擇要作廢的發票號-→點擊作廢按鈕-→系統會彈出作廢確認提示框-→確定-→作廢成功。
b、未開具發票無效:
進入系統-→發票管理-→開票管理-→未開票作廢-→彈出“確認未開票作廢號”提示框-→確定-→作廢成功。
稅務復制操作
首先，用戶復制納稅申報流程
抄稅寫IC卡-→打印各種報表-→申報納稅。
a、在抄稅開始日進行正常的抄稅處理；
進入系統-→報稅處理-→報稅復制管理-→報稅復制處理-→系統彈出“確認對話框”-→插入IC卡並確認-→IC卡復制成功。
B.反復抄上個月的舊稅:
進入系統-→報稅處理-→報稅復印管理-→報稅復印處理-→系統彈出“確認對話框”-→插入IC卡並確認-→上月舊稅復印成功。
c、金稅卡狀態查詢
進入系統-報稅處理-金稅卡管理-金稅卡狀態查詢-系統彈出詳細信息。
主延伸結構
壹、主要延伸購票和閱讀流程
主開票機購買發票-→主開票機讀入新的購買發票-→主開票機將發票分發到分機IC卡-→單獨部門讀入新的購買發票。
二、主要延伸抄報稅流程
壹、獨立票機復印報稅流程:
分票機抄稅-分票機查詢打印發票數據-分票機申報納稅。
b、主開票機抄稅流程:
主開票機稅務抄處理-→主開票機發票數據查詢打印-→主開票機納稅申報。
註意:
對於主分機結構的用戶，主開票機和分開票機分別抄稅，然後抄稅後必須用企業所有開票機的IC卡報稅。
系統註冊和登錄
壹、報名內容
企業名稱、稅號、開票機號、稅控金稅卡模式、註冊版本選擇、產品序列號、特征碼等。
二、註冊要求
註冊方式必須是“二手金稅卡”
三、註冊操作步驟:
啟動系統-→系統管理-→輸入密碼-→系統註冊-→輸入各種信息-→點擊“下壹步”打開“輸入註冊碼”對話框-→完成。
四、系統登錄操作步驟:
啟動系統-進入系統-選擇操作員-輸入密碼-確定-進入計費系統。
註意:
企業第壹次進入系統，首先要設置企業稅務信息。
系統設置
壹、系統初始化
a、開始初始化
進入系統-系統設置-系統初始化-開始初始化-輸入提示信息-確認-初始化成功。
註意:
l、該功能的執行將清除所有用戶的計費數據，但原有的編碼數據將被保留。
2.首次安裝該軟件時必須使用該功能；使用該軟件進行業務處理壹定時間後，不要輕易使用該功能。該功能只能在原始業務數據有誤，無法通過備份數據恢復的情況下使用。
3.系統進入“初始設置”狀態後，只能進行初始設置和系統維護，不能進行開票等業務處理。設置初始化數據後，系統可以通過“結束初始化”菜單功能進入“正常處理”狀態。
4.發票導入只能在初始化開始後，初始化完成前進行。
5.由於該功能涉及數據安全問題，建議僅由系統管理員操作。
b、企業稅務信息:
進入系統-系統設置-系統初始化-企業稅務信息-輸入提示信息-確認。
c、結束初始化:
進入系統-系統設置-系統初始化-結束初始化-確認-結束初始化成功。
註意:
l、此功能只能在“初始設置”狀態下使用。
2.該功能是不可逆的。壹旦使用，系統將進入“正常處理”狀態，壹些初始設置工作無法進行。因此，只有在初始數據輸入完成並正確無誤後，才能使用該功能。
3.您可以在執行此功能前進行數據備份。這樣，如果需要重新初始化，可以使用“系統維護→數據備份/數據恢復”功能進行恢復，避免數據丟失。
二、編碼設置
壹、客戶代碼:
進入系統-系統設置-編碼設置-客戶編碼-數據錄入。
註意:
l、點擊工具欄中的“+”添加壹條記錄。“×”表示中止操作，“√”表示確認操作。
2.選擇壹條記錄，點擊工具欄中的“—”刪除該記錄。
3.用戶可以通過雙擊要修改的框，或者右鍵單擊並選擇“屬性”來修改記錄。
b、商品代碼:
進入系統-系統設置-編碼設置-商品編碼-數據錄入。
c、增值稅稅目代碼:
進入系統-系統設置-代碼設置-稅目代碼-增值稅-數據錄入
d、發票類別代碼
進入系統-系統設置-代碼設置-發票類別代碼-數據錄入。
e、行政區域代碼:
進入系統-系統設置-編碼設置-行政編碼-數據錄入。
第三，數據導入
壹、代碼導入:
進入系統-數據導入-代碼導入-選擇導入方式-選擇導入文件-開始導入。
描述:
l、該功能只導入客戶代碼、商品代碼和發票類別代碼，不導入稅目代碼和行政區域代碼。
2.如果代碼是從文本文件導入的，它必須符合本系統要求的文件格式。
b、發票導入:
進入系統-數據導入-發票導入-選擇導入方式-選擇導入文件-開始導入。
c、稅目更新:
進入系統-數據導入-稅目更新-填寫更新信息-退出保存。
發票管理
壹、發票領用管理
a、從IC卡中讀入新的進貨發票:
拿主機IC卡到稅務局購票-進入系統-發票管理-發票征收管理-發票征收管理-從IC卡讀入新購買的發票。
描述:
壹、用戶第壹次領購發票時，需要在稅務機關的發行子系統中“授權購買發票”，然後在發票銷售子系統中購買發票。
2.在以下情況下，將無法成功讀取發票:
壹、IC卡未插入或插入的不是本地IC卡。
b、IC卡中沒有收款或配送發票，或者發票序列號已被讀取。
c、金稅卡已經過期，發票無法讀入。
3.讀入的發票按照讀入順序在金稅卡中賦予壹個卷號。金稅卡最多可以裝39卷發票。
B.已購買發明的退回IC卡:
進入系統-發票管理-發票領用管理-已購發票退回IC卡-選擇發票卷-確認。
描述:
1.在以下情況下，退回發票將會失敗:
A.金稅卡內無剩余發票；
b、將本地IC卡插入讀卡器；
c、IC卡尚未讀取退款信息；
d、由於超期抄稅，金稅卡被鎖定，無法進行發票退回功能。
2.分離售票機的IC卡，並返還給主開票機；主開票機IC卡返回地稅部門發票銷售子系統。
c、發票庫存查詢:
進入系統-發票管理-發票領用管理-發票庫存查詢。
專用發票庫存查詢窗口結構描述:
工具欄:帶有通用功能按鈕和數據編輯鍵。
發票類別頁:顯示特殊發票類別信息。供用戶按類別查詢發票庫存信息。
狀態欄:顯示記錄指針的位置和當前激活表格的記錄總數。
描述:
1.當系統處於“正常處理”狀態時，查詢到的發票庫存是金稅卡中的發票庫存狀態。當系統處於“備份查詢”狀態時，查詢到的發票庫存狀態是備份目錄中的會計月份。
2.上述“從IC卡讀入新購發票”、“將已購發票退回IC卡”、“發票庫存查詢”三個菜單是主擴展結構中單個開票機、主機和分機的菜單。
A.將發票分配給延伸:
進入系統-→發票管理-→發票收款管理-→將發票分配給分機-→選擇發票卷-→選擇下壹步，彈出“將發票分配給分機”窗口-→填寫分配信息-→分配。
描述:
1.只有帶獨立計費機的主計費機才有此菜單功能。
2.在此操作過程中，請註意正確插入擴展IC卡，並根據系統提示更換此IC。
3.售票機IC卡裏不能有未讀發票。
4.金稅卡鎖定後，該功能無法使用。
b、收回延期並返還發票:
進入系統-發票管理-發票領取管理-收回延期並返還發票-插入延期IC卡。
-→迅速成功。
描述:
l只有帶獨立開票機的主開票機才有此功能。
2.在此操作過程中，請註意正確插入分機IC卡，並根據系統提示切換回本地IC卡。
3.分機退回IC卡的退款應在本會計月內退回主機。如果在此會計間隔內未歸還給主機，將影響主機在本會計月內的發票領用和入庫統計。
4.作為壹個獨立的卷，回收的發票可以被本機使用或重新分發。
5.金稅卡鎖定後，該功能無法使用。
c、主機接收分機收件人保存的數據。
進入系統-發票管理-發票接收管-接收分機接收數據-彈出瀏覽窗口-選擇文件-確認接收。
描述:
1.只有帶獨立計費機的主計費機才有此菜單功能。
2.只有當主擴展結構的企業需要打印本企業的發票收存月報表時，才需要此操作。如果沒有此要求，則不需要此操作。
d、分機外發發票領用保存數據:
從擴展進入系統->發票管理->發票接收管理->發票接收保存數據->選擇保存目錄->確認。
描述；
1.只有主分機結構中的分票機才有此菜單功能。
2.如果主擴展結構的企業需要打印本企業的月度發票領用報表，只能打印。
3.如果IC卡上有購票信息，系統會提示:“IC卡有收據和購票發票信息，請閱讀發票後再進行此操作”。
二、發票管理
A.發票填寫:
進入系統-→發票管理-→開票管理-→發票填制-→發票號碼確認-→進入專用發票填制窗口-→填寫買家信息-→填寫商品信息-→填寫賣家信息-→打印發票。
註意:
1.填寫買方信息時，可以從客戶數據代碼中選擇，也可以直接輸入。
2.填寫商品信息時，只能從商品編碼庫中選擇。
3.發票有三種類型:正發票、負發票和銷售清單。您可以從工具欄中選擇。
4.壹張發票只能有壹個稅率。發票壹旦保存，將被記錄在金稅卡中，不可更改。所以在填寫數據的時候要盡量避免錯誤。如果有錯誤，只能取消重新打開。
5.填寫發票時，只打印發票，不打印清單。可以在查詢中打印該列表。
6.如果當前發票已經填寫，復制後會覆蓋已填寫的內容。發票復制後，其內容仍可修改。
7.不能復制負發票。
8.復制發票時，如果復制的發票行數大於當前正在使用的發票允許的行數，系統會提示不能復制。
9.壹行商品打折後，不允許修改。如果需要修改，應該先刪除折扣行。修改後會增加折扣。不能在商品行及其折扣行之間插入任何其他記錄。
10，每行商品可以打折，也可以多行商品統壹打折。
165438+
12.稅率為17%、13%、6%、4%的專用發票，打印發票單價不含稅。對於稅率為5%的海洋石油發票，打印發票的單價為含稅單價。