在日新月異的現代社會，崗位職責的頻率越來越高。制定崗位職責可以減少違法行為和事故的發生。制定崗位職責需要註意哪些問題？以下是我精心安排的收銀前臺工作職責，歡迎分享。
收銀前臺工作職責1壹、工作職責概述了解前臺接待人員的職責，掌握收銀業務，遵守公司的規章制度和員工手冊，服從上級的指示，配合上級的工作。態度端正，為人正直，有職業道德。
二、具體的工作職責和工作要求
前臺是酒店客人最先接觸的部門，前臺服務直接影響客人對酒店的印象，所以提高前臺服務水平非常重要。
上崗前按規定著裝，衣著清爽整潔；左胸佩戴徽章；頭發要梳理整齊。男員工頭發不要超過領子，不留胡子。女員工的頭發不應該過肩。
第二，站在工作崗位上，挺直腰桿，保持自然親切的微笑，任何時候都不要隨意離開。
三、禮貌待客，主動招呼客人，使用語言規範清晰的敬語，以“微笑服務，賓客至上”的服務理念打造迷妳主題酒店。
四個。認真做好交接工作，不清楚的地方要及時提出，備用金要交接，賬目不清不接賬。
5.做好交接班準備工作，認真檢查電腦、POS機、打印機、計算器、驗鈔機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，做好清潔保養工作。
收銀前臺的職責2 1。掌握門店收銀工作的方方面面，可以快速解決收銀中的各種業務問題，做到準確、快速、無差錯；
2、做好現金保管、交接及相關業務報表，做到票、賬(銀)壹致，賬物相符；
3、在不收銀的情況下應主動關照店家協助接待。
收銀前臺工作職責3【管理層級】
直接主管:出納主管
[工作職責]
執行主管的工作指令並匯報工作。負責酒店客人各種費用的結算。錄入並核對住宿費用、餐飲、客房吧臺、電話、娛樂、洗衣、理發、鮮花等費用的單據，發現問題及時通知相關部門。
負責全額收取住宿預付款，並催收欠款，並做好催收記錄。
負責超過信用額度的信用卡的授權。
負責編制出納日報表，確保賬單和付款單與出納日報表壹致。
按時支付營業費用，認真辦理交接手續和記錄。
認真做好客人貴重物品的保管和取用工作。
按照銀行的有關規定做好外幣兌換工作。
準確掌握當日外幣報價，嚴格執行外幣兌換制度和操作規程。
熟悉各種外幣現金票、支票、信用卡的面額，熟悉鑒別現金、支票、信用卡真偽的方法。如有疑問，立即聯系銀行相關部門。
保管好各種貨幣和憑證，按時核對，每天做好兌換日報表，及時與銀行兌換收款。
如果交換中出現錯誤，應及時報告並及時處理。
……………………
收銀前臺職責4 1，做好會員在其門店消費的登記結算工作；
2、負責客戶接待和登記；
3.制作、打印和檢查出納相關憑證；
4.匯總收據和發票並準備相關報表；
5.根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，並定期將憑證匯總發送給財務部；
6、妥善保管收銀設備、收銀系統並保持前臺區域的衛生和清潔工作；
7.與其他部門合作；
8.完成公司上級交辦的其他工作。
前臺收銀員的職責5 (1)班前準備
1，酒店收銀員上崗前要根據排班表的班次進行簽到，酒店收銀領班會監督執行並整理報表。
2.出納與領班或主管壹起清點流動資金，無誤後在登記簿上簽字。輪班之間必須辦理流動資金轉移手續，並在酒店出納的流動資金轉移登記簿上簽字。
3.收集本班所需的票據和收據，並檢查票據和收據是否按順序編號。如果有缺失的數字或短鏈接，應立即返回。下班後，未使用的票據和收據應歸還並在票據收集登記簿上簽名。酒店賬單要由主管管理，由主管監督。
4、檢查電腦系統的日期和時間是否正確，如果有錯誤的日期或時間，應及時通知領班進行調整，並檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、檢查酒店收銀交接筆記本，了解工作遺留問題，以便及時處理。
(2)正常操作程序
1，服務員把點菜菜單交給收銀員時，收銀員首先要檢查點菜菜單上的人數和站號是否記錄完整，如果記錄不完整就退還給服務員。
2.當點菜人數和臺號記錄完整後，就正式進入菜單。壹是將客人賬單號輸入電腦，收銀機會自動編制賬單號，供客人結賬時使用；然後根據電腦菜單鍵輸入客人人數、工位數以及客人點的食物和飲料的內容和數量。進去後可以等客人結賬。
(3)結賬工作流程
1.酒店退房為單式兩聯:第壹聯為財務聯，第二聯為客人聯。
2.當客人要求退房時，收銀員會根據大廳工作人員報來的工位號打印出臨時對賬單。大廳工作人員要先核對賬單，然後簽上名字，再和客人結賬。如果大廳的工作人員不簽字，收銀員要提醒他們簽字。
3.如果客人現在結賬，大廳工作人員要把兩張賬單拿回去給收銀員匯總，把第二張賬單還給客人，第壹張賬單由收銀員保管。
4.如果客人買單，大廳工作人員會將客人的賬單憑據交給收銀員，然後將兩張賬單交給收銀員處理。
5.當客人在退房時出示優惠卡(或大堂經理給客人打折)時，大堂經理要將優惠卡(或經理簽字)和兩張票據按程序交給收銀員進行打折。如果大堂經理只把壹張賬單交給收銀員，收銀員就無法處理。
6.作廢或者修改票據時，有關人員應當說明作廢或者修改的原因，並簽名。經大廳管理人員確認後，將修改單和作廢單(壹式兩份)交出納並送財務部審核。
7.由於各種原因，如果客人需要延遲退房，必須先請大廳管理人員認可擔保，再轉到財務部的應收賬款。
8、酒店總經理、副總經理招待客人或銷售人員，經領導批準招待客戶必須使用內部賬單，賬單請領導簽字後再轉財務部審核。
9、收銀員在本班次營業結束後，應做單班結賬；這壹天的事情結束了，總班就該結算了。仔細核對當天的用餐和收入情況，填寫“東(西)園酒店檢查表”。
(四)單項、總類結帳
每班結束，做好每班總結；壹天工作結束，總班要結算。直接點擊“單”。“總班結賬”按鈕，電腦會自動匯總營業收入並生成若幹報表，並根據需要打印出報表。
(5)當前和歷史賬戶的查詢。
“往來賬戶查詢”是指未結算的賬戶和最近三天的賬戶。直接點擊“活期賬戶查詢”按鈕，電腦會自動查詢出所需賬戶。
“歷史賬戶查詢”是指之前生成的賬戶，操作方法同上。
(6)發票管理
1.各出納收取的發票由本人保管和核銷，不得由他人收取和核銷。核銷時，應將作廢頁碼折疊起來，並在發票封面後面的發票查驗記錄欄內填寫作廢號碼。
2、填寫發票金額應以客人的消費清單金額為準(經辦人應在發票相關項目上簽全名)，並將客人的消費清單附在發票存根背面。
3.發票核銷時，發現存根未附客戶消費賬單或發票未連序號。管理人不僅要寫出書面說明並附上，還要承擔由此產生的壹切經濟損失。
4.遺失發票應及時以書面形式向財務部報告，聲明遺失發票作廢的登記費用由經辦人承擔。
(七)無效票據的管理
出納當班結束時，應將計算機操作記錄的調整單和作廢單送交審計。作廢清單必須由領班或以上人員簽字確認，並註明作廢原因。如果事後發現錯誤，但找不到保存的票據，則由出納承擔經濟責任，也要追究銷毀票據的原因。
(八)現金、支票、信用卡的托收手續。
1，現金
1)領取現金時，要註意辨別真偽，幣面是否完好。
2)不接受人民幣以外貨幣的硬幣。
2.支票(壹般不在海安地區使用)
收到支票時，應檢查是否有銀行的賬號和名稱，印鑒是否完整清晰。印章壹般為壹枚公章和兩枚或兩枚以上私章。如有不足，應先詢問出票人印鑒是否相符，並在背書中留下聯系人姓名和電話。酒店不接受個人支票。如果支票被酒店經理或以上人員接受，擔保人將承擔支票出現任何問題的所有責任。
3.信用卡
1)受理信用卡時，首先要查看支票卡的有效期和是否在使用範圍內受理信用卡，查看該卡是否被列入止付名單。(比如信用卡用紙錯誤，信用卡過期，止付期，不受理範圍的信用卡銀行都會拒收。
2)客人結賬時，在簽購單的消費欄填寫消費金額，請持卡人簽字。仔細核對卡號、有效期、簽名，應與信用卡壹致。無誤後，撕下持卡人存根，連同賬單壹並提交給客人。
3)持卡人未入住酒店或先離店，代他人付款的，持卡人必須先在簽購單上簽字，並填寫付款確認書。出納應認真核對卡號和簽名，根據預留天數的預計金額進行授權，取得授權後，在采購訂單邊緣標註“已批準”字樣並簽署經辦人姓名，記下授權金額和授權號。
4)任何人的信用卡超過限額，必須致電銀行的信用卡授權中心或通過EDC獲得授權。如果實際消費超過授權金額，應重新授權。壹次消費只能使用壹個授權碼，需要分別購買多個授權碼才能受理。
5)認購金額超過授權金額10%的，仍可使用原授權碼，無需授權。
(9)下班後交接現金和票據的程序。
1，現金轉賬手續
酒店收銀員完成報告後，將收到的現金分別填入現金袋，然後將現金裝入袋中。要求現金袋所裝現金與現金袋記錄的金額壹致，並在現金收付記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將錢袋放入保險箱。收銀員下班時，收款員會逐壹清點現金袋，核對現金袋上的金額與現金交接記錄簿上的金額是否壹致。無誤後，在轉出方姓名欄簽字，甲、乙、丙、丁類依此類推，程序不變，直到第二天總出納清點完畢。
2、客人賬單交接程序
客戶票據交接程序有兩種:壹種是使用，將使用過的客戶票據按順序號排列，用客戶票據發放表包裹，放在指定位置，供審計人員夜間審核；另壹種是不用的。檢查最後使用的乘客賬單是否有序列號。無誤後，辦理退款手續。在酒店本票收款登記簿的回單上簽字。後續班次繼續使用時，在接收欄簽字辦理交接手續。壹天工作結束後，未使用的客運票據應交回主管部門，並辦理交還簽字手續。
收銀前臺的職責6 1。遵守各項財務制度和操作規程；
2、按規定為離店客人做好各項賬目；
3.收集已歸還的未清賬款，並向大堂副理匯報未清項目；
4.辦理退款、付款和轉賬；
5.負責為客人兌換外幣，並為貴重物品提供保險箱；
6.確保前臺的所有程序符合公司的會計準則；
7.在夜間審計的基礎上調查可能出現的任何賬戶差異；
收銀前臺的職責7 1。前臺是酒店客人最先接觸的部門，前臺服務直接影響客人對酒店的印象，所以提高前臺服務水平非常重要。
2.上班前按規定著裝，衣著清爽整潔；左胸佩戴徽章；頭發要梳理整齊。男員工頭發不要超過領子，不留胡子。女員工的頭發不應該過肩。
3.執勤時站好，站直，保持自然親切的微笑，任何時候都不要隨意離開。禮貌周到，對客人友好，見到客人主動打招呼，對客人使用敬語，使用規範清晰的語言，以“微笑服務，賓客至上”的服務理念打造迷妳主題酒店。
4、認真進行交接工作，不清楚的地方應及時提出，零用現金交接班時，前帳不清後帳不接。
5.做好交接班準備工作，認真檢查電腦、POS機、打印機、計算器、驗鈔機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，做好清潔保養工作。
6、掌握房間狀態和房間情況，積極熱情地宣傳房間，了解當天預定離店客人和會議情況，並確認其付款方式，保證入住和結賬的準確性。
7.快速準確的為客人辦理入住、房延、換房、退房手續，開房時主動向客人說明房費，避免誤會，需要做好客人驗證手續和入住登記。
8.準確熟練地收取客人的現金，打印客人的各種收費票據，及時準確地為客人結賬，根據客人的合理要求開具發票。
9.填寫發票、收據開具規範，據實開具，不虛開金額；
10，及時、快速、準確的做好收款工作，對出納要誠實，不要花太多錢，上班不要帶私房錢，不要私自挪用公款等。
11.每天收到的現金和賬單必須與賬單相符。
12，妥善處理客人的投訴。如果不能解決，及時向上級請示。
13，備付金不得白條入庫。未經批準，經營收入不得以現金形式借給任何部門和個人。
14，做好出納帳，核對每日營業收入、票據、賬單是否與報表相符，值班出納負責當班期間報表、賬單、現金的投入。
15，嚴格按照會計法規處理各類賬務。服從上級主管的安排，認真完成任務。
16，員工要熟悉酒店長住客協議和各單位的合同，尤其是折扣和扣款協議。
17，每天整理“未結賬退房”客人賬目，處理異常情況。
18，正確處理密鑰的發放。
收銀前臺職責8 1，按時到崗，檢查設備，做好業務催收的各項準備工作。
2.按照現金管理制度，做好現金和各種票據的收付工作，嚴格遵守酒店的保密制度。
3.做好預定接待、結算、催收工作，做到穩、準、快。
4.了解餐廳各種酒、菜、糕點、飲料的價格，了解餐廳的服務。
收銀前臺崗位職責9崗位描述:
1.負責收取維護費用，並在確認款項已收到後向客戶開具發票。
2.完成當日收入日記賬，確保賬目和現金清晰無誤，及時將當日款項移交出納，並完成交接手續。
3.當天完成對賬單和收入匯總表的整理粘貼，交由服務經理確認，然後及時傳遞給出納準備憑證。
4、負責發票的控制，每月月底與會計核對。
5.協助服務顧問檢查並確認相關資金(押金、多收的維修資金等。).
6.負責每月維修費用的核對和跟蹤。
7、負責汽車檢驗及其他付款(優質產品、續保費等。)
8.當日現金保管責任
9、固定資產的管理使用、保管職責
10.根據公司年度經營計劃，配合業務部門完成相關業務任務。
11.以周到微笑的服務態度和專業優質的工作水平讓客戶滿意，無投訴責任。
12、上級交辦的其他工作
要求:
1，金融專業，大專以上學歷。
2、從事出納，出納1年工作經驗。
收銀前臺職責10收銀前臺職責
1，嚴格執行並遵守俱樂部的各項規章制度。服從經理的工作安排，按照規定的程序和標準為客人提供壹流的接待服務。
2.前臺收銀是酒店整體服務質量的集中體現。要求有良好的心理素質和高度的自尊心。與客人交談時，應口齒清晰、簡潔、溫和、自然得體、大方，始終面帶微笑。語言要普通話，衣著要整潔。不允許染發、奇形怪狀的美發、濃妝艷抹、染指甲、穿著和工作。
3、以良好的儀容、儀表、飽滿的精神向客人提供準確、快捷、禮貌的優質服務。
4.認真操作使用的電腦、計算器、驗鈔機等設備，做好班前準備工作，認真檢查電腦、打印機、計算器、驗鈔機、信用卡POS機、制卡機、掃描儀等設備工作是否正常，做好清潔保養工作。
5.責任心強，遵守考勤制度，對收銀和結賬負責，細致無私，不多收或少收客人現金，嚴格遵守財務規章制度，按規定辦事，不作弊。原則上要多請示，勤匯報，自己做主或者責任心不強，造成賬戶損失，金錢損失，要負責任。
6.掌握現金、支票、信用卡、簽單、掛帳等結賬流程；
7、掌握房態和客房情況，了解當天預定的離店前客人、會議和宴會，並確認其付款方式，確保入住和結賬的準確性。
8.不要私自少收客人的現金，工作上要光明正大。如有挪用公款或貪汙款項者，視情節輕重給予罰款、開除或交司法機關處理。
9.配合接待員的工作，主動和顧客打招呼，當客人來結賬時，首先要問客人是否結賬(有客人來結賬)。如果有，問清楚客人的房號，讓客人上交房卡和存款單。如果是團隊，壹定要和客房部確認是否所有房間都提交了，進行查房。壹定要向客人報告所消費的服務項目和各種項目的價格，解釋客人賬單的所有疑問，準確熟練地收取壹些現金和支票，打印客人的各種收費票據，及時準確地為客人結賬，根據客人的合理要求開具發票。各種鈔票都要會驗明真偽，要有簽賬的依據。當妳給客人找錢時，妳應該對顧客說:這是妳的找頭xx元，請點吧。
註意:前臺收銀員應在客人離店退房時立即聯系客房樓層和電話總機，防止酒水、洗衣、電話費等費用漏單。
10.接受信用卡付款，並嚴格按照流程操作；
11.每天收到的現金和賬單必須與賬單和報表進行核對。每班結束後，將打印出每班出納的損益表。
12，認真做好交接工作，及時提出不清的地方，交接備用金和未完事項，做好前帳不清後的每班交接工作。
13、嚴格遵守財務制度，每日現金收入必須及時上交，特殊情況需向管理人員匯報，確保賬實相符；
14.把經濟搞好，以大局為重，個人利益服從集體利益，把工作做好。
15，周轉備用金必須每班清點，不允許白到倉。日常營業收入現金未經專門管理人員批準不得挪用，營業收入現金和備用金不得以任何借口借給任何部門和個人。
16，嚴格按照會計法規處理各類賬務。服從上級主管的安排，認真完成任務。
17，工作中需要臨時離崗的，要註意錢的安全，隨時鎖好抽屜和錢櫃；
18，上班時間不準攜帶私房錢上班；
19，掌握面額現金的假幣識別技術和驗鈔機的使用方法，防止假幣收入；
20.催收要快，要準，要有禮貌，把客人的錢收好，漏收。簽單、掛單的人，必須基於充分的證據；
21，熟記酒店各部門員工姓名及內部電話，在工作中與服務員、迎賓員等公司員工保持良好的合作關系；
22、熟悉計算機開機、關機過程及計算機日常故障排除；
23、熟悉收銀、輸單、結賬操作流程及結賬、掛帳、轉賬等程序，每日打印審核報告，做到及時；
24.不要在收銀臺前與任何人聊天，非工作人員不得進入收銀臺；
25、不得使用電腦做與收銀無關的其他工作；
26.不向無關人員及外界透露酒店的經營收入、信息、程序及相關數據；
27、掌握發票和收據的正確使用；嚴格遵守現金和票據管理制度
28、妥善處理客人的投訴，當不能解決時，及時請示前廳經理或大堂副理或值班經理。
39.清理櫃臺，清理崗位。
30、系統密碼妥善保管，壹人壹工號，無* * *。
收銀前臺職責:11 1。為客人提供信息，熱情周到細致地幫助客人解決各種需求。
2、每日收入的現金、票據必須與賬單進行核對，並根據不同的幣種，將不同的賬單分別裝入付款袋。
3、妥善處理客人的投訴，當不能解決時，及時請示。
4.零用現金不得帶著白條到達倉庫。未經批準，經營收入不得以現金形式借給任何部門和個人。(比如KTV總經理因特殊情況可以在前臺借現金，但要辦理相關手續。)
5、協調同事關系，更好的服務客戶。
6、嚴格按照會計法規處理各種賬務。服從上級主管的安排，認真完成任務。
7、正確處理客人的留言、電傳等。
8、每天整理"退房賬未平"的客人賬目，報告異常情況。
9、正確處理鑰匙的發放。
10，做好貴重物品保險櫃鑰匙的領取和貴重物品保險櫃的進出記錄。
11.將每天收到的現金和票據根據不同的票據填寫營業日報表，交由審計員簽字審核。當班業務結束後，將當天的票、單、票據制作成營業日報表，交審核人員確認後方可下班。
12，密切關註大堂情況，如有異常及時向上級主管和安保部匯報。
13，電腦密碼妥善保管，壹人壹口，不準使用。
收銀前臺的職責12 1。根據公司相關規章制度和財務制度處理日常工作；
2.確保收銀臺幹凈整潔，周圍無雜物；
3.按照收銀工作流程，嚴格按照規定操作使用電腦、刷卡器、驗鈔機等收銀設備；
4.端正職業道德，對店鋪的經營信息保密。
收銀前臺職責13遊泳館前臺職責
1，遵守公司規章制度，服從館長和部門領導的工作安排，精神飽滿，笑容可掬。
2、做好交接班準備工作，認真檢查電腦、打印機、讀卡器、電話等設備工作是否正常，並做好清潔保養工作。
3.當天需要的零錢和零用現金必須每天清點，不允許用白條兌現。做好當天的交接工作，認真清點備用。
4、不得無故撤回，如果要撤回議案，需要館長的簽字。
5.負責所有進店顧客的接待，包括主動打招呼，倒水，咨詢顧客需求，回答顧客提出的各種問題。
6.接聽預約電話，合理安排每個寶寶的遊泳時間，對客戶在電話中咨詢的所有事情壹壹解答，必要時做好文字記錄。
7.顧客進店後，他/她會下單，按照預約的順序安排顧客在圖書館遊泳。
8.問壹下友達池的寶寶有沒有帶泳衣和防水尿不濕。如果沒有，和家長溝通，引導他們購買。
9.如果是初次客戶:介紹我們的團隊、公司、館內套餐和產品，根據客戶需求推薦合適的套餐和產品，實現銷售。
10，不定期與館內老師交流，清晰了解館內運營情況，給館內策展人和老師發送有價值的信息。
11.做好詳細的客戶消費記錄。
12，負責遊泳館所有商品的銷售，補貨，庫存，保質期。
13，負責收銀，開票，辦卡等。在博物館所有的賬目中。
14，保持前臺區域的整潔，日常維護保養本區域的盆栽和報紙。
15，執行公司考勤制度，負責員工考勤匯總，請假登記，監督打卡。
16，每天按時提交館內日報表並做好數據分析。
17.交接:核對當天收到的貨款(現金、信用卡、微信、支付寶、購物券等。)、服務號文檔等。，並在系統中進行交接。
18.收銀臺的現金和抽屜鑰匙只能由指定人員保管和使用，其他人員不得以任何理由提取。如有問題，由出納承擔。
19，收銀結束後，關閉收銀設備，切斷電源。
收銀前臺職責14 1，負責客戶接待、商品銷售及會員卡辦理，安排簽訂保障協議；
2.負責店內收銀工作和現金管理，確保店內收銀工作正常進行；
3、日常工作報告及財務數據統計、商品庫存統計；
4.負責門店客戶服務，及時有效地處理客戶需求和投訴，確保客戶體驗滿意度。
5、完成領導安排的其他工作。
收銀前臺的職責15 1。熟悉本崗位工作流程，做到規範化操作。
2.熟練操作技能，確保及時、準確和正確的結帳和收款。
3.到崗後，做好營業前的壹切準備:燈光、櫥窗燈光、電視、驗鈔機、咖啡機、大廳音樂，保證前臺工作的順利進行。
4.管理零用現金，確保其準確的數量和安全的存儲。
5、牢記自己的電腦密碼，不與他人* * *，不得泄露給外人。
7.保管好收據，做到先結賬後開票，開票金額必須與收到的現金和機票金額壹致；退票和作廢票要及時更正。
8.每天九點和財務部開會:現金，收據，營業日報表，前壹天的大賬。在與財務部門進行付款前，需要對現金和信用卡進行分類匯總，並與機票進行核對。如果發現問題，及時發現，避免損失。每天都做。
9.每天下班後和客服交接:前壹天的訂單，進店原因，取完包，客戶名單。
10，當天的訂單輸入電腦，前後期當天的錢輸入電腦；二次輸入電腦(單號、套、攝影師、附加金額)。
11.每天結算，結算後的金額計入第二天的收入。
12.每天下班後給韓老師的日常業務發短信:訂單號，平均套數，平均保證金，今天的收益，總收益。
13.做壹份每日商業報告。日報表的開頭必須與大帳的開頭相同。前臺的日常開支:餐飲、水果供應和即時獎品可以通過商店經理的簽名從前臺支付。其他費用必須經財務經理或總經理批準方可提取。
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