1.貫徹執行《國家建築企業安全生產條例》，全體班組人員都應貫徹執行。
2.開工前，必須編制施工組織設計(施工方案)中的安全技術措施。應根據工程特點、施工方法、勞動組織和作業環境制定安全技術措施，防止泛化，經公司和有關部門批準後實施。
3.開工前必須明確施工現場安全生產責任人，並出具任命書。
4.做好現場平面管理，根據總平面布置進行系統周密的規劃，保證現場交通道路、給排水的暢通，電氣線路的合理設想，大型機械、材料和臨時附屬設施的合理堆放，達到安全、防火、衛生、文明的要求，做到安全生產、文明施工。
5.禁止非生產人員、兒童和無關人員進入施工現場工作區域的坑、井、洞、電梯、樓梯、開口和易燃易爆場所。
6.高空作業應設置可靠的安全防護裝置。從事高空作業的人員應接受培訓並進行體檢。只有通過考試和體檢後才能上崗。井字架的安全防護裝置和腳手架的搭設應符合相關要求。它們只能在安裝完成後使用，並應經常檢查加固情況。
7.各種機電設備安全裝置應安全有效，並經常檢查和定期維護。機電設備應由專人負責，操作人員應經過嚴格考核，持證上崗。
8.逐級進行安全技術交底。開工前，項目技術負責人向全體生產人員詳細交底工程概況、施工方法和安全措施。施工員在工序或改變作業環境前，對操作人員、新工人、民工、臨時工進行詳細的安全技術交底，並做好簽證。
9.施工現場、宿舍和易燃易爆場所應在適當的地方配備足夠的防火設備和滅火器材，並對員工進行防火知識教育，使其掌握壹般的防火知識。嚴禁在工棚和宿舍生火(如拜神、燒香、裝訂紙張等。)並使用電爐、油燈、蠟燭，嚴禁在宿舍內亂拉電線。
10.加強季節性勞動保護，靈活掌握季節性勞動時間，如夏季防暑降溫、冬季防寒防凍等。、註意勞逸結合，改善勞動條件，各職能機構要在各自的業務範圍內提供足夠的勞動防護用品和防護設施，確保員工的勞動安全保護得到落實和提高。
11.定期組織安全檢查，建立定期檢查制度，將安全生產與員工的個人榮譽和經濟利益掛鉤，促進安全生產責任制的落實，確保安全生產。所有的獎勵和罰款由安全生產管理部門安排和處理。
12.發生重大傷亡事故，應及時向上級公司報告，不得隱瞞或拖延，並保護好事故現場，等待處理。
13.特種作業人員(如焊工、機械師、電工、架子工等。)必須持證上崗，未經培訓考核合格嚴禁從事特種作業。操作證必須按期復審，不準超期限使用，花名冊要齊全。
14.安全員應每周組織壹次安全活動日，對存在的問題和應註意的季節性事項進行指導，經常在工人頭腦中敲響警鐘，促進安全意識的提高。
15.各班組應結合“安全生產班組活動”每周開展壹次安全活動，及時檢查總結本班壹周的安全生產情況。
二、財務管理實施細則
為了規範工程部的財務管理制度，真實、完整地提供財務會計信息，真實地反映項目本身的生產經營活動；結合本項目的具體情況，制定適合本項目的財務管理措施:
1、財務人員應認真按照《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規範》和《會計檔案管理辦法》的規定。
2、財務賬目應按各單位項目設置總賬、明細賬、明細賬和固定資產登記簿。
3.每日和每月進行財務結算，按時向公司和項目部提交財務報表(月度、季度和年度)。
4.各種資金的收付，出納根據會計憑證進行支付，會計根據項目經理簽字認可的(合法)原始憑證進行處理和核算。
5.稅單、票據原件必須標註清楚:單位名稱、項目名稱、(供應商車號)、時間、對方聯系電話；名稱、尺寸、數量、單價、大寫金額和用途；項目經理、材料工程師和領料員(至少三人)的簽字為(法定)證書。(發票背面應寫明用途和簽字，經辦人和簽字人簽字時應填寫時間)。
6.嚴禁任何人攜帶印鑒齊全的空白支票(現金支票、轉賬支票)。特殊情況下，確需攜帶印鑒齊全的空白支票的，支票金額不得超過10000元，並經公司經理同意後壹並辦理。
7.銀行賬戶取現必須兩人同行，不得壹人取現，否則不良後果自負。送1萬元以上的現金，必須兩個人壹起去。
8.材料費和勞務費支付給合同簽字人，其他任何人不得代簽，否則後果自負。
9.會計有權定期和不定期檢查出納的庫存，出納有權監督會計賬目；會計出納在每個月底都會進行盤點和查賬，有問題及時書面報告公司。
10.支付勞務費和材料費時，對方要開發票，300元以下的可以開收據，但需要打折，另文說明。所有票據嚴禁空白。
11.會計應根據材料分類表中的格式和公司的管理計劃(項目部財務月報)在當天及時將每張賬單分類輸入電腦，並在每月月底和月會前向公司和項目經理提交成本核算總結。個別項目完成後，上報匯總表。
12.財務部在每個月底收回所有人員的流動資金後，再辦理借款手續。當事人短則挪用公款罰款150%，從當月工資中扣除。備用金僅由項目經理指定的材料員提前借用，經項目經理簽字批準後借用。每次借款金額不超過5000元，借款金額明確，不能重復借款。超過5000元的，必須在10000以內，由公司經理簽字批準。
13.每張票據和借據必須由項目經理及其三人簽字後方為有效(合法)；所有賬單和借據必須在壹個月內由公司經理簽字批準。如賬單、借據等的簽字時間。超過壹個月的，按照簽字人的簽字時間追究持票人的責任。
14.每次付款時，代理人應檢查是否與原合同壹致，是否按合同條款執行，並審查其內容和數據，以便重新計算。
15.人工費和材料費沒有結算審批，項目經理和財務人員是不能放款的。人工費和材料費應按月結算或及時分項結算。
16.不同名稱的資料應分類、匯總、整理、裝訂。
17，公司印章由項目經理或會計保管，不得亂借；需要蓋章時，由保管人親自蓋章。
18.銀行支票管理(轉賬支票、現金支票、電匯單、票據收據)每次購買後，會計、出納要進行編號登記，在賬簿、憑證上記下每次付款時使用的支票號；無效支票也要按號碼登記。
19、項目部管理及後勤人員的工資發放及核算要在下月5日前根據項目經理匯總的考勤表(大寫總工作日)完成，每月2日按時發放上月工資。除材料員和爐具管理員外，項目部不得向其他人員借款。特殊情況需要借款的，必須經公司經理簽字批準。
20、項目部工地廚房，由項目部自行管理，單獨賬本、票據、工資，(相關票據必須經項目部三人批準)獨立核算；每月月底向公司報告盈余，本項目部管理層將進行監督。
21.月底月會前，項目經理安排專人結算當月人工費、材料費、鋼化租賃費、成本核算等。，並安排另壹專人審核簽字，所有簽字人簽字時應註明日期；經合同簽字人簽字批準後，提交財務匯總表進行過賬。
22、財務在每月底，(按公司制定的統壹格式)向公司和項目經理支付壹份《人工費、材料費計劃支付表》。個別項目完成後，上報匯總表。
23.各項目經理應對所負責的項目建立總賬:(招標文件相關內容、合同主要條款、甲方提供的材料數量、施工單位撥付的資金總額及數量、結算金額、付款金額、債務金額、保修金額、各施工隊人工及材料費水電費用等。).
24、有關人員應在審核、審檢、審批中嚴格把關，認真核對，認真計算、比較、對照、查找、走訪、電話采訪，認真負責，認真把關。
25.項目部采購的辦公用品應先入庫後領用，財務收到後報銷辦公用品票據。
26.從{\\ lang 1033 ,}到{\\ lang 1033 {\\ lang 1033 ,}審查簽字的期限不得超過30天。
27.每批計劃付款單簽字後，應與計劃付款單壹起送去核對。計劃付款單應與計劃付款單金額壹致，付款不能隨意更改。