鄉鎮差旅費實施細則
第壹章壹般原則
第壹條為貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，加強和規範我縣機關單位國內差旅費管理，參照《湖南省省級機關差旅費管理辦法》(湘財行[2014]15號)，結合《嶽陽縣鄉鎮機關差旅費管理辦法》(粵縣財發[2014]
第二條本辦法適用於嶽陽縣所有黨的機關、人大機關、行政機關、CPPCC機關、鄉鎮機關、審判機關、檢察機關、人民團體、民主黨派、工商聯和參照公務員法管理的事業單位(以下簡稱單位)。
第三條本辦法所稱差旅費是指各單位工作人員在嶽陽縣外臨時出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補助費和當地交通費。
嶽陽縣漁業局、嶽陽縣沙石管理局、嶽陽縣東洞庭湖管理局、湖南洞庭葦業有限公司、嶽辦(以下簡稱嶽辦)工作人員到嶽陽市(含嶽陽樓區、嶽陽經濟技術開發區及郊區)辦理公務，視同出差。
第四條各單位應當建立健全公務差旅審批制度。出差必須按規定報單位有關領導批準，嚴格控制出差次數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費規模；嚴禁無實質性內容和明確公務目的的旅遊，嚴禁以任何名義和方式變相旅遊，嚴禁無實質性內容的部門間異地學習、交流、考察。
第五條差旅費標準按照地區、層次、分項的原則制定，並根據經濟社會發展水平、市場價格和消費水平變化及時調整。
第二章城際交通費用
第六條市間交通費是指我縣各單位工作人員因公前往縣外地區乘坐長途汽車、火車、輪船、飛機等公共交通工具發生的費用。
第七條出差人員應按規定等級乘坐交通工具。運輸水平見下表:
車輛級列車(包括高速列車、動車和全線軟座列車)、船舶(不包括旅遊船)、飛機等交通工具(不包括出租汽車)
處級及相當職務列車軟座(軟席、軟臥)，高鐵/動車壹等座，全列車壹等軟座、三等經濟艙憑據報銷。
處級及其他人員硬座(硬座、硬臥)，高鐵/動車二等座，所有列車二等座軟座，報銷三等經濟艙憑據。
司局級及相當級別人員出差，因工作需要，壹人陪同可乘坐同級交通工具。
未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。
第八條當出差目的地有多種交通工具可供選擇時，出差人員應當在不影響公務和確保安全的前提下，選擇經濟、便捷的交通工具。
第九條民航發展基金和燃油附加費可以航空報銷。
第十條凡乘坐長途汽車、飛機、火車、輪船等交通工具出行的，可憑單據購買交通意外傷害保險復印件進行報銷。凡單位統壹購買交通意外險的，不再購買。
第三章住宿費
第十壹條住宿費是指各單位工作人員因公出差期間在賓館(含酒店、招待所，下同)住宿發生的租金支出。
第十二條工作人員在嶽陽市以外出差，執行湖南省財政廳公布的地區、等級住宿限額標準(見附表)。出差嶽陽市(含所轄縣、市、區)按180元每人每天260元的標準限額執行，處級及相當職務人員。
第十三條出差人員應當在與其職務等級相應的住宿標準限額內選擇安全、經濟、便捷的酒店住宿。
第四章糧食補貼
第十四條夥食補助費是指因公出差期間給予工作人員的夥食補助。
第十五條夥食補助費按出差自然(日歷)天數包幹補助，每人每天補助100元。
鄉鎮工作人員到縣城出差，按每人每天50元的標準限額。
駐嶽單位工作人員按每人每天50元的標準限額到嶽陽縣出差。
第十六條出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統壹安排用餐的，應向接待單位支付餐費。
第五章地方交通費用
第十七條當地交通費是指員工因公出差發生的當地交通費。
第十八條市內交通費按自然(日歷)天數對出行者進行壹次性補助，補助標準為每人每天50元。
第六章報銷管理
第十九條出差人員應當嚴格按照規定的標準開支差旅費；費用由單位承擔，不得轉嫁給下屬單位、企業或其他單位。
第二十條城際交通費用按照交通工具的等級憑據報銷，並報銷訂票費、交通意外傷害保險費和經批準的簽退費。
住宿費在標準限額內憑發票報銷。
夥食補助和當地交通費是按規定標準壹次性補助，不憑票報銷。
如果出差人員當天往返，將按日計算並報告夥食補貼和當地交通費。
不按規定支付差旅費的，超支部分由個人自理。
第二十壹條工作人員出差後應及時辦理報銷手續。報銷差旅費時，應提供出差審批表、機票、船票、住宿發票等憑證。
住宿、機票費用等。應按規定用公務卡結算。
第二十二條各單位財務部門應當嚴格按照規定審核差旅費，不得報銷未經批準的出差費用和超範圍、超標準的費用。
無住宿發票實際發生住宿的，住宿費、城市間交通費、夥食補助費、當地交通費不予報銷。
第二十三條工作人員在常住戶口所在地以外參加會議和培訓，由主辦單位統壹安排食宿，會議和培訓期間的食宿和當地交通費用由會議和培訓主辦單位按照規定統壹開支；過境期間的差旅費由所在單位按照本辦法的規定報銷。
第二十四條經組織批準，人員可以到常駐地點以外的地方實習(見)、掛職鍛煉、學習或支援工作等。，其差旅費應按下列規定報銷:
(壹)在途期間(僅指首次旅行和期滿返回)，按照本辦法的規定，回單位報銷。
(二)在外地工作期間，由所在單位按每個工作日30元省、40元省的標準，發給夥食補助費。除省財政廳另有規定外，此類規定不得重復。在省(市)內工作期間不再報銷住宿費和當地交通費，在省外工作期間不再報銷當地交通費。
(三)工作期間的差旅費按照當地差旅費管理規定執行，由接待單位承擔。
第二十五條經組織批準參加黨校、行政學院或社會主義學院脫產學習(不包括學歷學位教育)並留校學習的，學習期間由學校統壹收取的夥食費由所在單位在夥食補助限額標準內報銷，當地交通費不予報銷；離開當地城市參加學習的，過境期間的差旅費由所在單位按照本辦法的規定報銷。
第二十六條援藏人員休假和配偶差旅費報銷，按照援藏、援疆幹部待遇的有關規定執行。相關差旅費標準低於本辦法規定的，以本辦法規定為準。
第七章下鄉
第二十七條下鄉是指縣級單位的工作人員到本縣的鄉鎮、村、居委會執行公務(縣域內的榮家灣鎮政府、居委會除外)。確需住宿的，經相關負責人批準後，按照每人每晚100元的標準限額執行。
第二十八條縣直單位工作人員往返農村，住宿費在限額標準以內的，應當憑發票報銷。單位安排公務用車下鄉進村不補貼，按照每人每天60元合同自行安排交通工具進村。
縣級單位下鄉進村工作人員夥食補助按每人每天50元標準包幹補助，不憑票報銷。
第八章監督和問責
第二十九條各單位應加強員工出差活動和費用報銷的內控管理，負責本單位的審批制度、差旅費預算和規模控制，相關領導和財務人員應對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法、內容真實完整、合規。對未經批準旅遊、不按規定交費和報銷差旅費的，嚴肅處理。
預算單位應當加強對所屬預算單位的監督檢查，發現問題及時處理，重大問題向縣財政局報告。
各單位應自覺接受審計部門對出差活動及相關支出的審計監督。
第三十條縣財政局會同有關部門對機關單位差旅費的管理和使用進行監督檢查。主要內容包括:
(壹)單位差旅審批制度是否健全，出差活動是否按規定履行審批程序；
(二)差旅費開支範圍和標準是否符合規定；
(3)差旅費報銷是否符合規定；
(四)是否將差旅費轉嫁給下屬單位、企業或其他單位；
(五)差旅費管理和使用的其他情況。
第三十壹條出差人員不得向接待單位提出正常業務活動以外的任何要求，不得違反規定接受公款宴請、觀光遊覽和非工作訪問，不得在出差期間接受禮品、禮金和土特產。
第三十二條違反本辦法規定，有下列行為之壹的，依法追究相關單位和人員的責任:
(壹)單位無出差審批制度或出差審批把關不嚴的；
(二)虛報冒領差旅費的；
(三)擅自擴大差旅費開支範圍、提高開支標準的；
(四)不按規定報銷差旅費的；
(五)轉移差旅費；
(六)違反本辦法的其他行為。
有前款所列行為之壹的，由縣財政局會同有關部門責令改正，違法資金應予追回，並酌情予以通報。對直接責任人和有關負責人，應當報告其所在單位，並按規定給予行政處分。涉嫌違法的，移送司法機關處理。
第九章附則
第三十三條縣政府直屬的鎮及其他事業單位的公務活動參照本辦法執行。各單位可根據本辦法制定實施細則，原則上不得超出本辦法規定的範圍和標準。
第三十四條本辦法由縣財政局負責解釋。
第三十五條本辦法自發布之日起施行。《嶽陽縣鄉鎮差旅費管理辦法》(嶽縣財發[2014]51號)停止執行，其他有關鄉鎮及縣直機關差旅費管理的規定與本辦法不壹致的，以本辦法為準。
鄉鎮差旅費實施細則2
根據歙縣人民政府辦公室(14)10號《關於印發歙縣機關差旅費管理辦法(試行)的通知》和縣車改辦批準的《岔口鎮公務用車制度改革實施方案》和《歙縣公務用車租賃臨時收費標準》文件精神，結合鎮機關實際，本著厲行節約的精神，我們反對。
鎮機關差旅費實行憑據報銷與定額包幹相結合的辦法。
1.黃山市外(不含黃山市)出差的城際交通費用報銷(因招商引資、維穩和應急等特殊情況需要租車的，經黨政主要領導同意後，原則上使用自備汽車，油費按裏程報銷，中轉費按實到賬報銷)。市內交通費有發票的話，60元/天/人以內。如無發票，按20元/天/人包幹使用。有發票的話100元/天內使用夥食補助，沒有發票的話20元/天內壹次性使用。住宿費按政辦發的10號文件執行。
二、黃山市(含黃山市)其他區縣因公出差市內交通費報銷憑據，市內交通費憑發票按40元/天/人，無發票按20元/天/人包幹使用。夥食補助有發票按65元/天，無發票按10元/天包幹使用住宿費按280元/天/人憑證報銷(單人出差或男女不限)
三、到本縣(含本縣)其他鄉鎮出差，按50元/天使用城際公交、當地交通、夥食補助(出差人員到本縣參加會議，如會議安排用餐，出差人員按本縣規定自費)。縣裏無房需要住宿的，經主要領導同意，可在規定限額內報銷(100元/晚/人)。
四、鎮公所工作人員到3公裏以外的村工作，需填寫《出差進村申請表》，經分管領導和主要領導批準後，按核定的交通費(具體標準見附表)報銷。因工作需要不能回鎮政府食堂就餐的，按照每天10元的標準給予夥食費補貼，支付接待單位。當月在縣、村出差的交通費、夥食補助費，由辦公室在下月初匯總，經鎮紀委書記、鎮主要領導審核後，交財政所打卡發放。
(1)辦公室工作人員出差前，應向黨政辦提交出差申請表(含進村)，黨政辦據實登記？時間表？。公務員在村裏工作，不允許做與身份不符或者與工作無關的事情。沒有出差申請表到村裏出差的，不予報銷。
(二)有下列情形之壹的，可租賃社會車輛或自有車輛，租賃費用總額控制(具體標準見附表):
1.搶險救災，完成急難險重任務，處置突發事件和群體性事件。
2.由於特殊情況，晚上在村裏工作。
3.因為有客戶，計劃生育部門確實需要租車。
4.其他必要事項。
動詞 （verb的縮寫）出差審批。工作人員因工作需要到本縣及市內其他區縣或市外出差，應填寫哪些內容？出差申請表？報分管領導審核後，壹般和中層幹部呈市長審批，領導班子成員呈局長審批。
六、縣外人員參加會議、培訓，由主辦單位統壹安排食宿，會議期間的食宿和當地交通，由會議、培訓主辦單位按規定統壹開支；單位支付的會議費和培訓費按本細則第壹條和第二條執行；往返當天的城市間交通費、夥食補助費和當地交通費按本細則的標準報銷。
七、鎮紀委和財務、黨政辦應加強對本單位工作人員差旅費活動和費用報銷的內控管理，對相關領導、財務人員的差旅費報銷進行審核把關，對弄虛作假、虛報冒領差旅費的由鎮紀委會同有關部門責令改正，違規資金應予以追回，並酌情予以通報。對直接責任人和相關責任人，按規定報縣紀委給予紀律處分。涉嫌違法的，移交司法機關處理。
八。本細則(試行)未盡事宜，參照鄭辦號辦理。(2014)10，自16年6月起執行。本細則由鎮黨委、政府負責解釋。
鄉鎮差旅費實施細則三
壹般規則
第壹條為保障出差人員工作生活需要，規範差旅費管理，完善公務活動接待制度，根據財政部《中央國家機關事業單位差旅費管理辦法》和《貴州省省級國家機關事業單位差旅費管理辦法》的規定，結合我院實際，制定本細則。
第二條在遵義市兩區及鄰近鄉鎮的公務活動不屬於出差。遵義市兩城區為紅花崗區和匯川區；鄰近的城鎮有:高平、新埠、牛蹄、南白和李家灣。
第三條差旅費的範圍包括交通費、住宿費、夥食補助費、公雜費等。
第四條城市間交通費和住宿費在規定的標準和限額內報銷，夥食補助費和公雜費實行定額。
城市間運輸費
第五條出差人員應按規定等級乘坐交通工具，並憑憑證報銷城際交通費用。不按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
(a)商務旅行者的交通水平
(二)應嚴格控制業務人員的外逃。如果路途遙遠或任務緊急，只有經院長或秘書批準，才能進行飛行。
(三)乘坐飛機，往返機場班車費用、民航機場管理建設費、燃油附加費、航空旅客人身意外傷害保險費(每人限壹份)憑憑據報銷。
(四)工作人員出差可乘坐全列車軟座。列車設有壹等、二等軟座的，上述人員可乘坐壹等軟座，二等人員可乘坐二等軟座。當日晚8時至次日早7時乘火車旅行超過6小時，或連續旅行超過12小時，普通列車按規定可購買同座臥鋪票，所有軟座列車均可購買同座臥鋪票。
(五)在省內或重慶出差，因單位沒有自備交通工具派車且不能提供往返車票的，按長途汽車票價予以報銷；醫院或接待單位提供的交通工具不報銷往返交通費。
酒店費用
第六條商務旅客住宿限額標準
第七條商務旅客住宿標準:ⅰ類人員住單間或標間，ⅱ類人員原則上住壹個標間。二等商務旅客(含異性人士)人數為奇數的，單數可單獨入住壹間標準間，財務部在規定限額的2倍內根據商務旅客人數和性別的實際情況予以報銷。
第八條出差人員沒有住宿發票的，不予報銷住宿費。未在規定限額內的，超支部分自理，節余部分按節余金額的壹半補助。
夥食費和公雜費
第九條出差人員夥食補助費按照出差的自然(日歷)天數定額，省外出差每人每天50元，省內出差每人每天30元。出差人員由接待單位統壹安排的，不實行包幹辦法。出差人員向接待單位支付夥食費的，回到工作單位如實申報，在上述規定標準內，根據接待單位的正式發票或收據予以報銷。
第十條當天往返貴陽、重慶的出差人員夥食補助費為:貴陽:60元，重慶:80元。
第十壹條出差人員公雜費按出差自然(歷)天數定額，省外出差每人每天30元，省內出差每人每天16元，用於補貼市內交通、通訊費用。由醫院、接待單位或其他單位提供免費交通工具的出差人員，應如實申報，公雜費減半。因時間緊急等原因乘坐出租車的出差人員，經分管院長審批後可報銷，公雜費減半。
第十二條鼓勵商務旅客按本辦法第四條規定乘坐火車、汽車、輪船出行，符合下列條件的給予相應補貼。
(壹)符合臥鋪規定，但未購買硬臥和軟臥車票，且軟臥改為軟座的，普通列車按同座硬座票價的80%補貼。如果能坐軟臥，改成硬臥，就不補貼了。
(二)符合出差乘坐臥鋪條件的殘疾人，如按規定優惠價購買硬(軟)座車票，按硬(軟)座全票價給予補貼。
(三)連續乘坐(換乘無住宿可連續計算，下同)列車滿12小時，每滿12小時加夥食補貼30元。連續乘坐長途汽車或輪船6小時的，每6小時給予30元夥食補助。
參加會議和任務的差旅費。
第十二條工作人員外出參加會議，由主辦單位統壹安排食宿，會議期間補助夥食和公雜費；外出參加生活自理的會議，會議期間的住宿費、夥食補助費和雜費按差旅費規定報銷。外出參加會議的交通費、住宿費、夥食補助費和雜費按差旅費規定報銷。
第十三條到本市兩城區以外臨時培訓、支援工作、參加各種工作隊、醫療隊的人員，醫院發給每人每日夥食補助費10元，住宿費和公雜費不予報銷。往返交通費、住宿費、夥食補助費和公雜費由醫院按照差旅費規定報銷。外出工作期間發生的差旅費，由開展臨時培訓或支援工作的單位承擔。
第十四條工作人員外出進修學習30天以上的，在北京、上海、廣州學習的住宿費35元/天，在其他地區學習的住宿費30元/天，住宿費據實報銷。對外出進修學習的，給予每人每天10元的夥食補助。學習30天以上的，給予100元壹次性交通補助，每月給予200元生活補助。
第十五條工作人員因公出國，國內費用按差旅費報銷標準執行。在國外期間的費用如果是承包出去或者由對方承擔的，不予報銷。不實行承包制度或對方不承擔的，實行國內費用。
工作調動和重新安置的差旅費
第十六條工作人員因調動發生的城市間交通費、住宿費、夥食補助費和公雜費，按照因公出差的有關規定執行。工作人員調動時，壹般不允許乘坐飛機。工作人員因工作調動發生的行李、家具等托運費用，在每人每公裏1元以內報銷，超出部分自理。
第十七條家庭成員(父母、配偶、子女)隨工作人員調動並已落實工作單位的，其城市間交通費、住宿費、夥食補助費和公雜費以及行李、家具托運費等。，由各自調入單位按相應規定報銷壹次。
第十八條因工作人員調動，非在職家屬(父母、配偶、子女及需贍養的家屬)的搬遷差旅費(交通費、住宿費、家具托運費)由我院統壹按壹般工作人員標準報銷(16周歲以下子女按調動人員標準報銷)。
第十九條軍隊轉業幹部到地方工作的差旅費，由軍隊按照解放軍總後勤部的有關規定，按合理路線和規定標準計算支付，到達我院後結算，多付少付部分作為醫院差旅費增減處理。
補充條款
第二十條工作人員因公出差或工作調動，經單位領導事先批準，回老家料理親屬事務，其繞道交通費按工作人員對應交通級別的直線單程交通費報銷，額外費用由個人承擔。當繞道交通費少於出差直線單程交通費時，據實報銷。繞路和在家期間不報銷住宿費、夥食補助費和公雜費。
第二十壹條工作人員在出差期間，因觀光或非工作原因的參觀和費用，均由個人承擔。出差人員不得違反規定接受公款支付的宴請、禮品和觀光遊覽。
第二十二條科研項目差旅費按本細則執行。
第二十三條本辦法自發布之日起實施。原差旅費報銷單不再執行。
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